Contrato federal · Empenho 2023NE000843 · Comprasnet Contratos
NE IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 41.106.192/0001-00) para: ne imediato. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 41.106.192/0001-00
- Processooficial
- 00059.000619/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, COR CINZA FOSCO, FORMATORETANGULAR, ALTURA 20 MM, LARGURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMIMPRESSÃO, APRESENTAÇÃO ROLO 01 CARREIRA COM 1000 ETIQUETA… | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR,ALTURA 20 MM, LARGURA 40 MM, TIPO USO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM IMPRESSÃO, APRESENTAÇÃO ROLO 01 CAR… | 20 | R$ 39,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000843 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000843 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000843 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000619/2023-43
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.