Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 58 DO PROCE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: aquisição de materiais que serão utilizados na confecção de infraestrutura para instalação de novo laboratório de informática, conforme solicitado no documento de ordem 58 do processo 23232.000237/2024-48 .. Valor global contratado: R$ 1.384,14. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23232.000237/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.384,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.384,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 4,0 MM | 2 | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO CORRUGADO, COR PRETA,APLICAÇÃO CABO SUBTERRÂNEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL ,IMPERMEAVEL EESFORÇO COM COMPRESSÃO DI A, NORMAS TÉCNICAS NB… | 6 | R$ 155,69 | R$ 934,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.384,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.384,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.384,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.384,14
Faturas
- 184 · emitida 17/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000023 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000237/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.384,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265143
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.