Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 21 DO PROCESSO 23232.001145/2023-02.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: aquisição de materiais de copa e cozinha - pregão 12/2023 - uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento acostado na ordem 21 do processo 23232.001145/2023-02.. Valor global contratado: R$ 128,46. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
- Processooficial
- 23232.001145/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,46
- Valor globaloficial
- R$ 128,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALçA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCáVEL | 6 | R$ 21,41 | R$ 128,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128,46
Faturas
- 3202 · emitida 26/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 128,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000038 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000038 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001145/2023-02
valor global após o termo: R$ 128,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.