Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
B4AOM01FM20*2024NC401999-DEC, DE 10 ABR 24. REQ N.º 25/2024 - ALMX, DE 15 ABR 24. UGG: 160283. PR: 90002/2024.
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: b4aom01fm20*2024nc401999-dec, de 10 abr 24. req n.º 25/2024 - almx, de 15 abr 24. ugg: 160283. pr: 90002/2024.. Valor global contratado: R$ 547,80. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL 160283
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 64661.000214/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,80
- Valor globaloficial
- R$ 547,80
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS BANHEIRO | 20 | R$ 27,39 | R$ 547,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 547,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000035 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000035 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64661.000214/2024-61
valor global após o termo: R$ 547,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.