Contrato federal · Outros 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (NÃO ESTOCÁVEIS) E NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE ALBERT SABIN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E E…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDA (CNPJ 31.090.152/0001-56) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (não estocáveis) e não perecíveis (estocáveis) para atender às necessidades da creche albert sabin, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seux…. Valor global contratado: R$ 30.114,60. Vigência de 17/04/2024 a 17/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDACNPJ 31.090.152/0001-56
- Processooficial
- 25001.006627/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.114,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.114,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 17/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RICOTA | 48 | R$ 19,80 | R$ 950,40 |
| QUEIJO | 96 | R$ 52,00 | R$ 4.992,00 |
| QUEIJO | 96 | R$ 35,20 | R$ 3.379,20 |
| SUCO | 36 | R$ 26,20 | R$ 943,20 |
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO | 840 | R$ 10,99 | R$ 9.231,60 |
| MANTEIGA | 180 | R$ 10,99 | R$ 1.978,20 |
| IOGURTE NATURAL | 360 | R$ 19,00 | R$ 6.840,00 |
| ÁGUA COCO | 600 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.928,92
- A liquidarcalculado
- R$ 4.340,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.587,93
Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,90
- 2024NE000145 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,90
- 2024NE000147 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,04
- 2024NE000149 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,09 · a liquidar R$ 260,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000143 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,04
- 2024NE000225 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,90 · a liquidar R$ 219,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000169 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,90 · a liquidar R$ 213,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000170 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,04
- 2024NE000174 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,64 · a liquidar R$ 299,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000168 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 541,05
- 2025NE000083 · 06/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,22 · a liquidar R$ 533,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000196 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,98
- 2024NE000194 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,90
- 2024NE000192 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,99 · a liquidar R$ 466,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000197 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,90
- 2024NE000198 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 451,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,78
- 2024NE000207 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,03
- 2024NE000206 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303,29
- 2024NE000208 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278,90
- 2025NE000084 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,82 · a liquidar R$ 424,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000085 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,22
- 2024NE000239 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407,20 · a liquidar R$ 407,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000240 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 352,25 · a liquidar R$ 352,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,82
- 2025NE000087 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,22
- 2025NE000088 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,82
- 2025NE000044 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,21 · a liquidar R$ 642,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000046 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,26
- 2025NE000048 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,21
- 2025NE000051 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,86
- 2025NE000089 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,77 · a liquidar R$ 520,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000090 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,77
Faturas
- 180 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 642,21
- 176 · emitida 22/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,82
- 174 · emitida 22/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 533,22
- 150 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,82
- 152 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,09
- 154 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,99
- 153 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,64
- 000156 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,90
- 000138 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,82
- 130 · emitida 10/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,22
- 133 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,22
- 120 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,77
- 103 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,21
- 101 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,26
- 106 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,86
- 093 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 407,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2024 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.006627/2023-90
valor global após o termo: R$ 30.114,60 · vigência até 17/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265371
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.