Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - kit de consumíveis para scanners da marca Kodak, modelo ALARIS S205…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.968.417/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - kit de consumíveis para scanners da marca kodak, modelo alaris s2050, para atendimento das necessidades das…. Valor global contratado: R$ 178.556,00. Vigência de 19/04/2024 a 19/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.968.417/0001-30
- Processooficial
- 35014.113979/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 19/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO 1 SCANNER KODAK ALARIS S2050, TIPO 3 KIT DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO, REFERÊNCIA 3 1015866 | 196 | R$ 911,00 | R$ 178.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178.556,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE533012 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178.556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.556,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.