Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXI…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - gás liquefeito de petroleo (glp) - para atender as demandas do campus parnaíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus a…. Valor global contratado: R$ 1.873,80. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23179.000966/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.873,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.873,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 270 | R$ 6,94 | R$ 1.873,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.873,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.873,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.873,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.873,80
Faturas
- 1056 · emitida 03/08/2024 · PagoR$ 936,90
- 602 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 936,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000966/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.873,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265457
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.