Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO PREVENTIVO DE SEGURANÇA DE PARTES DOS BEIRAIS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (EEFD) DA UFRJ,…

Name: Contrato 00013/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA (CNPJ 18.667.598/0001-32) para: contratação de empresa de engenharia para realização de escoramento preventivo de segurança de partes dos beirais do prédio da escola de educação física e desportos (eefd) da ufrj, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 2.644.934,25. Vigência de 24/04/2024 a 23/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDACNPJ 18.667.598/0001-32
Processooficial: 23079.251096/2023-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 972.490,00
Valor globaloficial: R$ 2.644.934,25
Valor acumuladooficial: R$ 69.660.942,68
Assinaturaoficial: 22/04/2024
Publicaçãooficial: 03/05/2024
Vigênciaoficial: 24/04/2024 a 23/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE ESCORAMENTO PREVENTIVO DE SEGURANÇA DE PARTES DOS BEIRAIS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (EEFD) DA UFRJ.	1	R$ 2.644.934,25	R$ 2.644.934,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.381.962,35
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 4.423,31
Pagocalculado: R$ 2.377.539,04

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000683 · 27/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 214.877,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.877,00
2024NE000762 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.390,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.390,45
2025NE000097 · 17/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000126 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 200.763,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.763,11
2024NE000357 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 178.225,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.225,99
2025NE000255 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499.320,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499.320,46
2025NE000398 · 05/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 242.298,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242.298,54
2025NE000823 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.847,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.423,31 · pago R$ 156.424,49
2026NE000293 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.850,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.850,36
2026NE000292 · 27/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 125.997,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.997,44
2026NE000323 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 402.119,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402.119,50
2026NE000465 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 241.271,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.271,70

Faturas

9 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
3 · emitida 22/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
1 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202619 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202615 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202614 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202613 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202610 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
20266 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
20265 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202537 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202531 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202528 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202523 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202518 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.423,90
202517 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.009,68
202515 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.148,67
202512 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.906,07
09 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.906,07
06 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.968,57
20253 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.390,45
202442 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 81.390,45
202439 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 81.390,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 15/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 111, DA LEI Nº 14.133/21; PROMOVER ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 25% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATAD…
valor global após o termo: R$ 1.197.304,12 · vigência até 01/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 111, DA LEI Nº 14.133/21; PROMOVER ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 148,86% (CENTO E QUARE…
valor global após o termo: R$ 2.644.934,25 · vigência até 23/02/2027

FornecedorSANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 265534
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:56

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