Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE .CENTRAIS DE AR, COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 21.896.864/0001-03) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de .centrais de ar, com serviços de instação, conforme especificação e quantitativo estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. este termo de contrato vincu…. Valor global contratado: R$ 64.320,00. Vigência de 24/04/2024 a 07/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDACNPJ 21.896.864/0001-03
- Processooficial
- 23482.000311/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.320,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 07/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 4 | R$ 16.080,00 | R$ 64.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 05/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.320,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265565
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.