Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguro assistência para as viagens in…. Valor global contratado: R$ 210.458,40. Vigência de 29/04/2024 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23041.005927/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 210.458,40
- Valor globaloficial
- R$ 210.458,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES RODOVIÁRIOS. | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS NACIONAIS. | 60 | R$ 2.000,00 | R$ 120.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS INTERNACIONAIS. | 10 | R$ 8.000,00 | R$ 80.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. | 10 | R$ 645,74 | R$ 6.457,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO. | 100 | R$ 0,01 | R$ 1,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.335,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.845,76
- Liquidadocalculado
- R$ 1.025,09
- Pagocalculado
- R$ 77.464,55
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 23/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000067 · 23/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000068 · 23/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000069 · 23/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 726,36 · liquidado R$ 450,56 · pago R$ 30.823,08
- 2024NE000070 · 23/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 155,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,76
- 2025NE000028 · 31/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.179,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100,93 · pago R$ 21.078,32
- 2025NE000008 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000052 · 18/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000020 · 04/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,39 · a liquidar R$ 4.119,40 · liquidado R$ 473,60 · pago R$ 25.407,39
- 2026NE000019 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 217005 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,54
- 219753 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.404,62
- 211944 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.774,20
- 207007 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.955,98
- 194242 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.879,46
- 184238/25 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.578,70
- 169645 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.254,17
- 154618 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.193,28
- 139298 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.710,21
- 139480 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 155,76
- 135001 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.739,00
- 128756 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.824,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/04/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA- CAMPUS SANTANA DO IPANEMA POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDO…
valor global após o termo: R$ 210.458,40 · vigência até 29/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 28/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS…
valor global após o termo: R$ 210.458,40 · vigência até 29/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.