Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, BATENTES, GUARNIÇÕES, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, VISORES E PINTURA, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESS…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.754.751/0001-69) para: contratação de fornecimento e instalação de portas de madeira, batentes, guarnições, fechaduras, dobradiças, visores e pintura, com mão de obra e demais materiais e serviços necessários inclusos, e ainda a retirada e des…. Valor global contratado: R$ 302.124,51. Vigência de 03/05/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- LDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDACNPJ 18.754.751/0001-69
- Processooficial
- 23278.000788/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 290.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 302.124,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.730.545,09
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 153 | R$ 1.974,67 | R$ 302.124,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.124,51
- A liquidarcalculado
- R$ 290.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.424,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 290.700,00 · a liquidar R$ 290.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000030 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.424,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.424,51
Faturas
- 20256 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.424,51
- 20255 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,76
- 20254 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178.437,86
- 20252 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.526,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/07/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/08/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, DEVIDO A SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
valor global após o termo: R$ 290.700,00 · vigência até 03/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/03/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DOS PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2024
valor global após o termo: R$ 302.124,51 · vigência até 03/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, POR MAIS 60 DIAS, CONSIDERANDO QUE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO FOI CONCLUÍDO
valor global após o termo: R$ 302.124,51 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265691
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.