Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição de material de consumo (Dietas Enterais e Parentais), para atender as necessidades da Farmácia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitati…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.900.036/0001-73) para: aquisição de material de consumo (dietas enterais e parentais), para atender as necessidades da farmácia do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 393.480,00. Vigência de 23/04/2024 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.900.036/0001-73
- Processooficial
- 64581031977202362
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 393.480,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR USO MÉDICO | 10.000 | R$ 2,54 | R$ 25.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 51,98 | R$ 51.980,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 51,30 | R$ 51.300,00 |
| DIETA ENTERAL | 240.000 | R$ 0,23 | R$ 55.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 6.000 | R$ 3,80 | R$ 22.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 80.000 | R$ 0,85 | R$ 68.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 300.000 | R$ 0,29 | R$ 87.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,06 | R$ 12.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 330.000 | R$ 0,06 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.189,52
- A liquidarcalculado
- R$ 126.189,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002163 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 3.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002185 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.600,00 · a liquidar R$ 13.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002410 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.369,00 · a liquidar R$ 32.369,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002870 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.044,52 · a liquidar R$ 7.044,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003100 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.244,00 · a liquidar R$ 35.244,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001530 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.482,00 · a liquidar R$ 34.482,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.