Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROMOVER AÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT, POR ALUSÃO DO CIRCUITO SAÚDE-SREPB- 5 (CINCO) BANNERS DE TAMANHO 0,90M X 1…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 07.220.883/0001-94) para: para atender despesa com aquisição de material para promover ação de qualidade de vida no trabalho - qvt, por alusão do circuito saúde-srepb- 5 (cinco) banners de tamanho 0,90m x 1,20 - processo 50613.000173/2024-73. Valor global contratado: R$ 299,95. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDACNPJ 07.220.883/0001-94
- Processooficial
- 50613.000173/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,95
- Valor globaloficial
- R$ 299,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 5 | R$ 59,99 | R$ 299,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,95
Faturas
- 4272 · emitida 11/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 299,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000173/2024-73
valor global após o termo: R$ 299,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265753
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.