Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1300 (CORES VARIADAS) . PREGÃO 90013/2024 *ID 153-SCM*JFRJ-DES-2024/14659.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: aquisição de cartuchos de tinta e cabeças de impressão para plotter hp designjet t1300 (cores variadas) . pregão 90013/2024 *id 153-scm*jfrj-des-2024/14659.. Valor global contratado: R$ 4.366,00. Vigência de 02/05/2024 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
- Processooficial
- EOF-2024/00170.03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.366,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABEÇA IMPRESSÃO | 1 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
| CABEÇA IMPRESSÃO | 1 | R$ 695,00 | R$ 695,00 |
| CABEÇA IMPRESSÃO | 1 | R$ 695,00 | R$ 695,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 1 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 1 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 1 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 1 | R$ 621,00 | R$ 621,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.366,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.366,00
Faturas
- 2024NF002888 · emitida 06/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00170.03
valor global após o termo: R$ 4.366,00 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265806
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.