Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, C…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens aér…. Valor global contratado: R$ 26.495.000,00. Vigência de 02/05/2024 a 02/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 60301.000273/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.495.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.495.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 26.495.000 | R$ 1,00 | R$ 26.495.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15.253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.498.302,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.498.302,35
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 24/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.450,00
- 2024NE000124 · 27/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.487.644,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.487.644,80
- 2024NE000124 · 23/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.207,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.207,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265818
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.