Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PROVEDOR (7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO) RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO E DIS…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SATELITE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 32.069.228/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência visando atender às necessidades do órgão provedor (7º depósito de suprimento) responsável pelo armazenamento e distribuição às organizações militares vinc…. Valor global contratado: R$ 667.200,00. Vigência de 18/04/2024 a 18/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SATELITE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 32.069.228/0001-24
- Processooficial
- 64318.052987/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 667.200,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 96.000 | R$ 6,95 | R$ 667.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.