Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHO ELETROPORTÁTIL E UTENSÍLIOS, INCLUINDO EMBALAGEM, TRANSPORTE (CONTEMPLANDO SEGURO), DESEMBALO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E EXECUÇÃO…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: aquisição de mobiliário em geral, aparelho eletroportátil e utensílios, incluindo embalagem, transporte (contemplando seguro), desembalo, montagem, instalação de móveis e execução do layout para a implantação do centro i…. Valor global contratado: R$ 123.365,00. Vigência de 30/04/2024 a 12/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 67106.000410/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00203/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.365,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 12/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 43 | R$ 785,00 | R$ 33.755,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 84 | R$ 905,00 | R$ 76.020,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 2 | R$ 5.145,00 | R$ 10.290,00 |
| BANQUETA | 3 | R$ 685,00 | R$ 2.055,00 |
| CADEIRA FIXA | 3 | R$ 415,00 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001333 · 26/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 123.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.365,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265915
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.