Contrato federal · Contrato 00230/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.495.385/0001-09) para: aquisição de material de consumo.. Valor global contratado: R$ 29.724,20. Vigência de 02/05/2024 a 02/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.495.385/0001-09
- Processooficial
- 65323004358202490
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.724,20
- Valor globaloficial
- R$ 29.724,20
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO | 20 | R$ 112,57 | R$ 2.251,40 |
| PANELA PRESSÃO | 10 | R$ 150,43 | R$ 1.504,30 |
| LUVA PROTEÇÃO | 10 | R$ 199,90 | R$ 1.999,00 |
| LEITEIRA | 50 | R$ 76,48 | R$ 3.824,00 |
| GARFO MESA | 1.000 | R$ 1,80 | R$ 1.800,00 |
| GALHETEIRO METAL | 50 | R$ 59,00 | R$ 2.950,00 |
| COPO DE VIDRO | 500 | R$ 5,10 | R$ 2.550,00 |
| COPO DE VIDRO | 800 | R$ 5,00 | R$ 4.000,00 |
| CAIXA PLÁSTICA | 50 | R$ 68,91 | R$ 3.445,50 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL | 50 | R$ 108,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.010,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.010,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.670,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.670,65
- 2024NE000230 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.339,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.339,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00230/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265937
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.