Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE V…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GILSON MORAIS PATRIOTA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.825.780/0001-13) para: aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos mediante troca de vasilhame) e gás glp em vasilhame de 13kg…. Valor global contratado: R$ 4.170,00. Vigência de 03/05/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GILSON MORAIS PATRIOTA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.825.780/0001-13
- Processooficial
- 08655.032820/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.170,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 12 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 260 | R$ 10,50 | R$ 2.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.450,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.450,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000003712 · emitida 04/12/2024 · PendenteR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.