Contrato federal · Empenho 2023NE000076 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GASES PARA OS LABORATÓRIOS DO CAA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1217/2023 UASG: 150119 PROC 105331/23-64 PC Nº 0686/2023 - MODALOC 2022 (DIRETORIA) C…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: despesa com aquisição de cilindros de gases para os laboratórios do caa dispensa eletrônica nº 1217/2023 uasg: 150119 proc 105331/23-64 pc nº 0686/2023 - modaloc 2022 (diretoria) cnpj 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 10.163,58. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23076105331202364
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01217/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.163,58
- Valor globaloficial
- R$ 10.163,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 75 KG, TIPO GÁS OXIGÊNIO,VOLUME 10 M3 | 1 | R$ 3.243,58 | R$ 3.243,58 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, TIPO GÁS ARGÔNIO, VOLUME 10 M3 | 1 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 50 L, TIPO GÁS NITROGÊNIO,VOLUME 10 M3 | 2 | R$ 2.290,00 | R$ 4.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.163,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.163,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000076 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.163,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.163,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000076 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076105331202364
valor global após o termo: R$ 10.163,58 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.