Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - TELA METÁLICA HEXAGONAL - BLOCO ADMISNITRATIVO DISPENSA ELETRÔNICA 1284/2023 PROC. 23076.1…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 50.757.705 FRANCISCA FABRICIA DOS SANTOS FONSECA (CNPJ 50.757.705/0001-26) para: aquisição de material de consumo - material para manutenção de bens imóveis/instalações - tela metálica hexagonal - bloco admisnitrativo dispensa eletrônica 1284/2023 proc. 23076.115923/2023-36 portaria 1309/2023 - dorc.…. Valor global contratado: R$ 13.512,24. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 50.757.705 FRANCISCA FABRICIA DOS SANTOS FONSECACNPJ 50.757.705/0001-26
- Processooficial
- 23076.115923/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01284/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.512,24
- Valor globaloficial
- R$ 13.512,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO TELA HEXAGONAL, TIPO ABERTURAMALHA HEXAGONAL, TAMANHO ABERTURA MALHA 1/2 POL, DIÂMETRO FIO 1,65 MM,COMPRIMENTO 50 M, ALTURA 1,80 M | 28 | R$ 482,58 | R$ 13.512,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.512,24
- A liquidarcalculado
- R$ 13.512,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.512,24 · a liquidar R$ 13.512,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000132 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.115923/2023-36
valor global após o termo: R$ 13.512,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.