Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
SOLIC.004/2024/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 - ADESÃO À IRP 03 /2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: solic.004/2024/iei/campus itabira - pregão eletrônico 006/2023 - adesão à irp 03 /2023 da universidade federal de itajubá - aquisição de gases especiais para atender a demanda dos cursos do instituto de engenharia integr…. Valor global contratado: R$ 865,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 23499.000972/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 865,00
- Valor globaloficial
- R$ 865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, COMPOSIÇÃO ARGÔNIO- 75% E DIÓXIDO DE CARBONO- 25%, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 10 | R$ 86,50 | R$ 865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 865,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 865,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000972/2023-40
valor global após o termo: R$ 865,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266065
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.