Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3 / 2024 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - D.E.90004/2024 - RECARGA GÁS DE COZINHA – ALMOXARIFADO
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDA (CNPJ 03.473.227/0001-42) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3 / 2024 - alm-ci (11.87.01.04.01) - d.e.90004/2024 - recarga gás de cozinha – almoxarifado. Valor global contratado: R$ 1.261,00. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDACNPJ 03.473.227/0001-42
- Processooficial
- 23499.001358/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.261,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.261,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 130 | R$ 9,70 | R$ 1.261,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.261,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.261,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.261,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.261,00
Faturas
- 13158 · emitida 30/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.261,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001358/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.261,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266068
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.