Contrato federal · Empenho 2022NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. DESPACHO - SEI SAD/DAF/GAD/HU-UNIFAP (26136322) E DESPACHO - SEI SUP/HU-UNIFAP (26183391).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 12.968.777/0001-23) para: aquisição de material farmacologico. despacho - sei sad/daf/gad/hu-unifap (26136322) e despacho - sei sup/hu-unifap (26183391).. Valor global contratado: R$ 1.994,92. Vigência de 08/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 12.968.777/0001-23
- Processooficial
- 23872.000633/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.994,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.994,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2022
- Publicaçãooficial
- 08/12/2022
- Vigênciaoficial
- 08/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 50 | R$ 14,78 | R$ 739,04 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 50 | R$ 2,71 | R$ 135,39 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 200 | R$ 1,38 | R$ 275,70 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 350 | R$ 1,80 | R$ 630,67 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 370 | R$ 0,58 | R$ 214,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.994,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000082 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.994,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000082 · 08/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.000633/2022-78
valor global após o termo: R$ 1.994,92 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266117
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.