Contrato federal · Empenho 2024NE000005 · Comprasnet Contratos
PROC. 23872.000201/2024-29, EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITRATO DE FENTANILA), CONFORME SOLICITAÇÃO - SEI 6 (35709199). PREGÃO ELETRÔNICO Nº…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: proc. 23872.000201/2024-29, empenho de despesa referente a aquisição de material farmacológico (citrato de fentanila), conforme solicitação - sei 6 (35709199). pregão eletrônico nº 00013/2023. processo licitatório 23477.…. Valor global contratado: R$ 4.060,00. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23477.003066/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENTANILAFENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.400 | R$ 2,90 | R$ 4.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000005 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.003066/2023-55
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.