Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
PROC. 23872.000405/2024-60. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOUCHET), CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA SOLICITAÇÃO - SEI 7 (35831964). PRO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: proc. 23872.000405/2024-60. empenho de despesa referente a aquisição de material hospitalar (sonda fouchet), conforme solicitado e autorizado na solicitação - sei 7 (35831964). processo licitatório nº 23872.005261/2023-5…. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 23872.005261/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO OROGÁSTRICA, MODELO FOUCHET, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 32, COMPRIMENTO CERCA 80 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTES PONTA DISTAL ABERTA, ATRAUMÁTICA, ESTERILIDADE… | 200 | R$ 100,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.005261/2023-57
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266129
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.