Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
PROC. 23872.000407/2024-59. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAPA PARA CÂMARA DE VÍDEO E FIBRA ÓTICA), CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA SOLICITAÇ…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.764.881/0001-76) para: proc. 23872.000407/2024-59. empenho de despesa referente a aquisição de material hospitalar (capa para câmara de vídeo e fibra ótica), conforme solicitado e autorizado na solicitação - sei 8 (35834163). processo licitató…. Valor global contratado: R$ 5.820,00. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.764.881/0001-76
- Processooficial
- 23872.005261/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CÂMARA VÍDEOCAPA CÂMARA VÍDEO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO MICROCÂMERA DE VÍDEO, COMPRIMENTO 14,50 CM, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 3,88 | R$ 5.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.005261/2023-57
valor global após o termo: R$ 5.820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266135
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.