Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
PROC. 23872.000524/2024-12. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROXIETILAMIDA). CONFORME SOLICITAÇÃO - SEI 19 (35897161). SIDEC 00052/2023. PROCE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0008-80) para: proc. 23872.000524/2024-12. empenho de despesa referente a aquisição de material farmacológico (hidroxietilamida). conforme solicitação - sei 19 (35897161). sidec 00052/2023. processo licitatório nº 23872.003229/2023-37.. Valor global contratado: R$ 8.250,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0008-80
- Processooficial
- 23872.003229/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HETAMIDOHETAMIDO, COMPOSIÇÃO POLI(0-2 HIDROXIETIL) AMIDO + CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO À 6%, 130/0,4, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SISTEMA FECHADO | 300 | R$ 27,50 | R$ 8.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.003229/2023-37
valor global após o termo: R$ 8.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.