Contrato federal · Contrato 00073/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.739.018/0001-01) para: contratação de serviços comuns de limpeza e tratamento da água e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas, tubulação, sistema de filtros, bombas e outros equipamentos da piscina do instituto federal de educa…. Valor global contratado: R$ 98.800,00. Vigência de 27/03/2024 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- BEN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.739.018/0001-01
- Processooficial
- 23515.000151/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 98.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 197.599,96
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PISCINAS | 12 | R$ 5.800,00 | R$ 69.600,00 |
| MANUTENÇÃO EM PISCINAS | 4 | R$ 7.300,00 | R$ 29.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.358,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.078,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.358,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.358,40
- 2025NE000017 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000022 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.720,00
Faturas
- 951 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.720,00
- 650 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
- 651 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.058,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00046/2025 · 11/03/2025
PRORROGA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 73/2024-PROAD/IFRN, POR 12(DOZE) MESES COM TERMO INICIAL EM 27 DE MARÇO DE 2025 E TERMO FINAL EM 26 DE MARÇO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 98.800,00 · vigência até 26/03/2026
Termo Aditivo 00023/2026 · 09/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2024–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 98.800,00 · vigência até 26/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266222
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.