Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RIBBON COLORIDO, E KITS DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, PARA ATENDER O CEI E A COSEG.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.233.609/0001-25) para: aquisição de ribbon colorido, e kits de limpeza para impressora de crachás, para atender o cei e a coseg.. Valor global contratado: R$ 2.431,00. Vigência de 06/05/2024 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDACNPJ 40.233.609/0001-25
- Processooficial
- 01342.001013/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90460/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.431,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.431,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA , COPIADORA | 2 | R$ 301,00 | R$ 602,00 |
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA , COPIADORA | 3 | R$ 178,00 | R$ 534,00 |
| FITA IMPRESSORA | 5 | R$ 259,00 | R$ 1.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.431,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.431,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.431,00
Faturas
- 15 · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.431,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000253 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2024
Empenho 2024NE000253 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001013/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.431,00 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.