Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho. Valor global contratado: R$ 14.616,00. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23129.004224/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 14.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.616,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 3 | R$ 4.872,00 | R$ 14.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.616,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 03/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.744,00
- 2024NE000267 · 03/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.872,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266350
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.