Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UFVJM NO CAMPUS DE DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 24.084.179/0001-70) para: aquisição de material de limpeza para repor o estoque do almoxarifado da ufvjm no campus de diamantina.. Valor global contratado: R$ 65.102,00. Vigência de 18/04/2024 a 25/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 24.084.179/0001-70
- Processooficial
- 23086.018055/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.102,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 25/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 3.460 | R$ 8,70 | R$ 30.102,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 1.000 | R$ 35,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.102,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018055/2023-73
valor global após o termo: R$ 65.102,00 · vigência até 25/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.