Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
O CONTRATADO SE COMPROMETE A FORNECER OS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO CONTRATANTE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE VENDA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: ALFACE AMERIC…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO MUNICIPIO CIPOTANEA E REG (CNPJ 24.169.533/0001-60) para: o contratado se compromete a fornecer os alimentos da agricultura familiar ao contratante conforme descrito na proposta de venda de alimentos da agricultura familiar: alface americana. Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO MUNICIPIO CIPOTANEA E REGCNPJ 24.169.533/0001-60
- Processooficial
- 67550.004852/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 5,60 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,27
- Pagocalculado
- R$ 5.592,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,27 · pago R$ 5.592,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266452
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.