Contrato federal · Empenho 2024NE000844 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(5439,40){SRP 1405/2024:}$ - DTEL. OBS.: PREGÃO 67/2023 - UFG. DESPACHO PROAD 4503185.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 14.760.660/0001-85) para: prot.:11341206(5439,40){srp 1405/2024:}$ - dtel. obs.: pregão 67/2023 - ufg. despacho proad 4503185.. Valor global contratado: R$ 5.439,40. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 14.760.660/0001-85
- Processooficial
- 23070.039944/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.439,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.439,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE, GRAU PROTEÇÃO IP 55, DIMENSÕES 600 X 600 X 20 MM | 6 | R$ 609,00 | R$ 3.654,00 |
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS, GRAU PROTEÇÃO IP 55, ACABAMENTO PINTURA DE BASE D… | 5 | R$ 357,08 | R$ 1.785,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.439,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.439,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000844 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.439,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.439,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000844 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039944/2023-43
valor global após o termo: R$ 5.439,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266543
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.