Contrato federal · Empenho 2024NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: aquisição de material eletrico eletronico, para áudio vídeo e foto. Valor global contratado: R$ 404,97. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 23085.014593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,97
- Valor globaloficial
- R$ 404,97
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR… | 3 | R$ 36,99 | R$ 110,97 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, CORRENTE NOMINAL 10 A | 7 | R$ 42,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404,97
Faturas
- 2437 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 404,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000408 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.014593/2023-07
valor global após o termo: R$ 404,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.