Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS (ALICATE AMPERÍMETRO).
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: aquisição de equipamento para análise de instalações elétricas/fiscalização de serviços de obras (alicate amperímetro).. Valor global contratado: R$ 2.036,25. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 10265.149905/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.036,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.036,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROMATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 40 A/ 400, VOLTAGEM: 600 V C A E 600 V CC, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, VOLTAGEM BATERIA: 9, RESISTÊNCIA: 400 OHM/ 4000 OHM/ 40, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE | 5 | R$ 407,25 | R$ 2.036,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.036,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.036,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 25/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.036,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.036,25
Faturas
- 334 · emitida 23/07/2024 · PendenteR$ 2.036,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.149905/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.036,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266642
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.