Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, em regime de comodato, para o campus santana do ipanema do instituto federal de alagoas, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de re…. Valor global contratado: R$ 21.275,00. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23041.007829/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.275,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 700 | R$ 12,50 | R$ 8.750,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.500 | R$ 8,35 | R$ 12.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.643,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.354,90
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 1.381,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.258,40
- 2024NE000047 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.762,50 · a liquidar R$ 5.260,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.502,00
- 2024NE000065 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000039 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.594,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.594,50
- 2026NE000116 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,00 · a liquidar R$ 1.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6177 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.594,50
- 6178 · emitida 15/06/2026 · PendenteR$ 1.670,00
- 2643 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.010,00
- 1154 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 835,00
- 982 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.667,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/05/2026
REGISTRAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
valor global após o termo: R$ 21.275,00 · vigência até 06/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.