Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO…
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou YSSY SOLUCOES S.A. (CNPJ 05.280.162/0005-78) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 208.530,00. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- YSSY SOLUCOES S.A.CNPJ 05.280.162/0005-78
- Processooficial
- 35014.147723/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 208.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 417.060,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, SUPORTE VLAN MÍNIMO 4 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE IDENTIFIC… | 7 | R$ 29.790,00 | R$ 208.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208.530,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.790,00 · a liquidar R$ 29.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 29/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 208.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO Nº 6/2024, REFERENTE A 1 (UMA) UNIDADE DO ITEM 7, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 29.790,00 (VINTE E NOVE MIL, SETE…
valor global após o termo: R$ 208.530,00 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266689
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.