Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA (MATERIAL DE ALOJAMENTO)
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALFA EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 20.974.882/0001-01) para: aquisição de material de intendência (material de alojamento). Valor global contratado: R$ 247.445,00. Vigência de 25/04/2024 a 25/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALFA EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 20.974.882/0001-01
- Processooficial
- 64154.000140/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.445,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2,10 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 50 | R$ 1.696,00 | R$ 84.800,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2,10 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 105 | R$ 1.549,00 | R$ 162.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247.445,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000059 · 24/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 247.445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266738
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.