Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO PARA TRANSMISSÃO DE CARGA AUTOMOTIVA.
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.128.696/0001-55) para: aquisição de cabo para transmissão de carga automotiva.. Valor global contratado: R$ 3.398,00. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 28.128.696/0001-55
- Processooficial
- 10265.149891/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMOTIVACABO BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMOTIVA, CAPACIDADE 250 A, COMPRIMENTO CABO 500 CM, ESPESSURA 25 MM, COR BICOLOR, MATERIAL COBRE, PVC, FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIOS POSITIVO E NEGATIVO, GARRAS T… | 10 | R$ 339,80 | R$ 3.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.398,00
Faturas
- 171 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 3.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.149891/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.398,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266775
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.