Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE 11 (ONZE) LICENÇAS, NA MODALIDADE SAAS, DO PACOTE COMPLETO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, COM ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SUBSCRIÇÃO,…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: contratação de assinatura de 11 (onze) licenças, na modalidade saas, do pacote completo do software adobe creative cloud, com atualização, manutenção, suporte técnico e subscrição, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses,…. Valor global contratado: R$ 155.705,00. Vigência de 07/05/2024 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 53500.048514/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 155.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.761.085,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 11 | R$ 14.155,00 | R$ 155.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155.705,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 29/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 155.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.705,00
Faturas
- 2540 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 155.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/05/2024
ALTERA A ÁREA GESTORA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 155.705,00 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.