Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - 2 CARRINHOS DE CARGA PARA ARMAZÉM; 1 CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA; 2 CARRINHOS DE CARGA COM CAIXA; 20 RODÍZIOS GIR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: contratação para aquisição de equipamentos e materiais diversos - 2 carrinhos de carga para armazém; 1 carrinho de carga plataforma; 2 carrinhos de carga com caixa; 20 rodízios giratórios para carrinho de carga plataform…. Valor global contratado: R$ 6.983,56. Vigência de 25/04/2024 a 24/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 53500.003704/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.983,56
- Valor globaloficial
- R$ 6.983,56
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 24/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 2 | R$ 123,62 | R$ 247,23 |
| RODÍZIO GIRATÓRIO | 20 | R$ 163,11 | R$ 3.262,20 |
| CARRINHO TRANSPORTE | 2 | R$ 256,70 | R$ 513,40 |
| CARRINHO INDUSTRIAL | 1 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 |
| CARRINHO INDUSTRIAL | 2 | R$ 492,86 | R$ 985,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.983,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.983,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.509,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.509,43
- 2024NE000243 · 18/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.474,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.474,13
Faturas
- 1745 · emitida 07/06/2024 · PagoR$ 1.499,13
- 1746 · emitida 07/06/2024 · PagoR$ 1.975,00
- 1771 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 3.509,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000243 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2025
Empenho 2024NE000243 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.003704/2023-64
valor global após o termo: R$ 6.983,56 · vigência até 24/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266844
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.