Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA O COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA (CBNB).
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRUNO MONTEIRO DE SOUZA - DESIGN (CNPJ 11.438.838/0001-88) para: contratação de empresa especializada para aprestação de serviço de disponibilização e manutenção de software de gestão escolar para o colégio brigadeiro newton braga (cbnb).. Valor global contratado: R$ 36.099,72. Vigência de 05/05/2024 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUNO MONTEIRO DE SOUZA - DESIGNCNPJ 11.438.838/0001-88
- Processooficial
- 67107.006239/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.919,96
- Valor globaloficial
- R$ 36.099,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 103.529,64
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 05/05/2024 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 12 | R$ 3.008,31 | R$ 36.099,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.276,53
- A liquidarcalculado
- R$ 35.165,84
- Liquidadocalculado
- R$ 3.008,31
- Pagocalculado
- R$ 51.102,38
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003600 · 14/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.006,52 · a liquidar R$ 11.033,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.973,25
- 2025NE004557 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.345,88 · a liquidar R$ 3.345,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002283 · 14/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.112,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.112,61
- 2024NE001430 · 04/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.203,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.203,31
- 2026NE001303 · 15/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.720,58 · a liquidar R$ 695,65 · liquidado R$ 3.008,31 · pago R$ 6.016,62
- 2025NE002739 · 15/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.787,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.787,23
- 2023NE003966 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.743,33 · a liquidar R$ 2.743,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000892 · 30/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.297,22 · a liquidar R$ 7.288,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.008,31
- 2025NE001759 · 12/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.112,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.112,61
- 2024NE004283 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.229,99 · a liquidar R$ 8.229,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000177 · 13/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.743,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.743,33
- 2025NE001315 · 20/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.145,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.145,11
- 2026NE002861 · 14/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.828,81 · a liquidar R$ 1.828,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 014/GAPGL-CBNB/2024, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2025 A 05/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 34.509,96 · vigência até 05/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 09/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 014/GAPGL-CBNB/2024, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2026 A 05/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93
valor global após o termo: R$ 36.099,72 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.