Contrato federal · Empenho 2024NE000631 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE PURIFICADORES DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU MOGI DAS CRUZES/SP. CONFORME NC 72 (6780042), FOLHA DE CÁLCULO 6824…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: empenho para atender despesa com aquisicao de refis de purificadores de agua para atender as necessidades da dpu mogi das cruzes/sp. conforme nc 72 (6780042), folha de cálculo 6824273. dispensa nº 9/2024. sei 08204.00005…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 26/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 08204.000059/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILmaterial: carvão ativado, aplicação: bebedouro, purificador líder, modelo manancial | 4 | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000631 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000631 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000059/2023-18
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.