Contrato federal · Empenho 2024NE900050 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME IR EMPENHO CAFU (1615490) PROC. Nº 01400.000812/2024-91
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT (MINISTERIO DA CULTURA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: contratação de empresa para fornecimento de crachás com cordão personalizado para o ministério da cultura, conforme ir empenho cafu (1615490) proc. nº 01400.000812/2024-91. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT 420001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 01400.000812/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS | 900 | R$ 7,50 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.962,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.637,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 4.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
- 2025NE000071 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 1.912,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,50
Faturas
- 16721 NF · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,50
- 16721 · emitida 24/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 937,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE900050 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE900050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.000812/2024-91
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267392
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.