Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS E GARRAFÕES PARA ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. AL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 14.376.716/0001-00) para: o objeto do presente termo de contrato é aquisição de água mineral potável sem gás e garrafões para água potável, visando atender as necessidades do hospital universitário prof. alberto antunes-ufal/ebserh por um período…. Valor global contratado: R$ 45.127,50. Vigência de 10/05/2024 a 10/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 14.376.716/0001-00
- Processooficial
- 23540.002648/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.127,50
- Valor globaloficial
- R$ 45.127,50
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 10/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 400 | R$ 19,50 | R$ 7.800,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 8.295 | R$ 4,50 | R$ 37.327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.990,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.053,00
- Pagocalculado
- R$ 48.937,50
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000630 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001818 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.053,00 · pago R$ 16.947,00
- 2024NE000921 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000922 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000877 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.663,00
- 2025NE000157 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.327,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.327,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267421
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.