Contrato federal · Empenho 2024NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 34.045.900/0001-77) para: aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 14.737,50. Vigência de 07/05/2024 a 02/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EP SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 34.045.900/0001-77
- Processooficial
- 23086.018054/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.737,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.737,50
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 02/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 02/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME | 175 | R$ 65,50 | R$ 11.462,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME | 50 | R$ 65,50 | R$ 3.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 14.737,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000438 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.737,50 · a liquidar R$ 14.737,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000438 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018054/2023-29
valor global após o termo: R$ 14.737,50 · vigência até 02/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267570
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.