Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS DE USO NA SEÇÃO DE AUDITORIA MÉDICA, CONFORME PRECONIZADO NO MANUAL DE AUDITORIA MÉDICA DO EB/2017, CAPÍTULO 3, BEM COMO NOS TERMOS CONTRATUAIS COM AS ORGAN…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA (CNPJ 62.958.491/0001-35) para: aquisição de periódicos de uso na seção de auditoria médica, conforme preconizado no manual de auditoria médica do eb/2017, capítulo 3, bem como nos termos contratuais com as organizações civis de saúde (ocs) e profissio…. Valor global contratado: R$ 2.356,41. Vigência de 13/05/2024 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE 160143
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDACNPJ 62.958.491/0001-35
- Processooficial
- 64577001967/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.356,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.516,92
- Assinaturaoficial
- 28/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO PERIÓDICAPERIODICIDADE: QUINZENAL, TIPO: REVISTA | 1 | R$ 475,16 | R$ 475,16 |
| PUBLICAÇÃO PERIÓDICAPERIODICIDADE: QUINZENAL, TIPO: REVISTA | 1 | R$ 1.881,25 | R$ 1.881,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.190,21
- A liquidarcalculado
- R$ 6.970,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,21 · a liquidar R$ 2.300,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001223 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220,00
- 2026NE000300 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.335,00 · a liquidar R$ 2.335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001126 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.335,00 · a liquidar R$ 2.335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/04/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2024 COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 2.335,00 · vigência até 12/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 06/05/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 15/2024 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 2.356,41 · vigência até 12/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.