Contrato federal · Empenho 2024NE000409 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE HISTÓRIA NATURAL – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SORAL-CAFS, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: empenho para aquisição de materiais para atender necessidades do laboratórios do núcleo de história natural – campus amilcar ferreira soral-cafs, conforme formalização de demanda, processo 23111.019928/2024-54. todas as…. Valor global contratado: R$ 983,34. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23111.019928/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 983,34
- Valor globaloficial
- R$ 983,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANOTRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H11NO3, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 121,14 G/MOL, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-86-1 | 1 | R$ 353,34 | R$ 353,34 |
| REAGENTEREAGENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES 3 SOLUÇÃO 2N, TIPO 4 FOLIN CIOCALTEU | 2 | R$ 315,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 983,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 983,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000409 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 983,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 983,34
Faturas
- 9595 · emitida 12/06/2024 · PendenteR$ 983,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000409 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019928/2024-54
valor global após o termo: R$ 983,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.