Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (CREME DE LEITE, SAL E FERMENTO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NILVES SOLUTIONS LTDA (CNPJ 19.209.482/0001-12) para: aquisição de estocáveis (creme de leite, sal e fermento) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 38.236,10. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NILVES SOLUTIONS LTDACNPJ 19.209.482/0001-12
- Processooficial
- 23069.163940/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.415,80
- Valor globaloficial
- R$ 38.236,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 495.249,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 9.800 | R$ 1,69 | R$ 16.562,00 |
| FERMENTO | 300 | R$ 3,61 | R$ 1.083,00 |
| CREME DE LEITE | 1.670 | R$ 12,33 | R$ 20.591,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.775,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.371,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.404,33
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.413,38 · a liquidar R$ 2.413,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000056 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.263,92 · a liquidar R$ 2.957,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.306,03
- 2025NE000031 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.098,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.098,30
Faturas
- 51 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 238,33
- 46 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,49
- 47 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,40
- 41 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,51
- 42 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.859,97
- 40 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 819,49
- 37 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,38
- 33 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 587,00
- 32 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,00
- 29 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/03/2025
Constitui objeto do presente instrumento o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato n° 54/2024, celebrado para a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis (Creme de Leite, Sal e Fermento), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
valor global após o termo: R$ 38.236,10 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.